Возврат товара поставщику: документальное оформление

Comments

• Цитата: Здравствуйте! организационная форма ООО на ОСН подскажите пожалуйста ка правильно должен оформлен возврат поставщику,документальноИ в 1С 8,3. Приход был от поставщика с ндс (запчасть не подошла нужно вернуть) .Хочу сделать на основании приходной накл."Возврат поставщику" тогда товарная накладная и счет-фактура получаются под разными номерами (товарная накл.№1,а счет-фактура №53).Гл. бух.говорит что не очень удобно работать когда торг и счет- фактура не совпадают. Подскажите, проще сделать просто реализацию этого товара! Или значения не имеет(Возврат или реализация)И как должны выглядеть проводки!огромное спасибо за внимание!!!😀

  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
• Добрый деньб!
  

  Цитата: Гл. бух.говорит что не очень удобно работать когда торг и счет- фактура не совпадают.

  На самом деле, удобство работы с документом - один из самых последних аргументов с деле решения вопроса о бухгалтерских документах...
  
  Если при оформлении, как реализации, номера совпадут, сделайте, как реализацию, а не возврат...
  Особой сути это не меняет.
  
  Успехов!